MMW , Iko Chmielewski, Schultr.10, 26316 Varel
11.05.2007
Betr. Entwicklungskonzept - mit der Bitte um Kenntnisnahme
Vareler sollen nicht für die Gäste bezahlen. Kosten sparen, wenn man Leistungen abbaut ist keine Hexerei. – Aber was wollen wir wirklich!
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage übersende ich ihnen die Wirtschaftszahlen des Dangastkonzeptes in einer abgeänderten Zusammenstellung, um ihre Sinne im Diskussionsprozess zu schärfen.
Bereinigt man die Tabelle um die Investitionen (Sauna, Becken und Wellnesslandschaft) und den damit verbundenen hohen Einnahmeerwartungen, kommt man zu überraschenden Ergebnissen.
Folgt man nur den Kürzungsvorschlägen (ohne die Zahlen zu hinterfragen) und übernimmt die Kosten beim herkömmlichen Betrieb des Strandbades, des Quellbades sowie des Campingplatzes, kann der jährliche Zuschuss langfristig auf unter 900.000,- € reduziert werden, ohne neu zu Investieren und Eigentum der Bürger zu privatisieren. Die Kosten für die Anmietung von Büroräumen für die Tourist-Info und zusätzliches Personal für den herkömmlichen Zweikassenbetrieb wurden von mir berücksichtigt.
Wer sich also dem Konzept nähert, sollte es in zwei Schritten tun.
1. Will man den Kürzungsvorschlägen (Reduzierung von Personal, Veranstaltungen, der Öffentlichkeitsarbeit, Schlechtwetterangeboten usw.) wirklich folgen?
2. Warum sollte man (wenn man das Defizit dadurch nachhaltig reduziert hat- siehe Anlage) mit einem großen Risikopotential im Wellnessbereich neu investieren?
Bitte überprüfen Sie die beigefügte Kalkulation. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Iko Chmielewski
Gegenüberstellung der Kosten ohne die gewagte Investition im Wellnessbereich | |||||||||||||
dafür mehr Kassenpersonal und eine die Anmietung eines Touristbüros im Ortskern (besser: Nordseehaus) | Entlassungsgesellschaft | ||||||||||||
2005 | 2009 | 9-18 | 2009 | 9-18 | |||||||||
betrieblicher Anteil "Kurbeiträge" | |||||||||||||
Einnahmen Gesamt | 1329573 | 1307037 | 1000000 | ||||||||||
Wareneinkauf | 17842 | 16127 | 20000 | ||||||||||
Energie | 330696 | 381934 | 400000 | ||||||||||
Sachkosten | 96451 | 102503 | 110000 | ||||||||||
Personalaufwand | 1409853 | 1450132 | 1450000 | ||||||||||
externe Dienstleistung | 58762 | 60848 | 61000 | ||||||||||
Werbung/Veranstaltungen | 123323 | 128843 | 130000 | ||||||||||
Instandhaltung | 243562 | 271448 | 272000 | ||||||||||
Steuern | 10498 | 10990 | 11000 | ||||||||||
Pacht | 9471 | 9449 | 10000 | ||||||||||
Verwaltungskosten/Beratung | 55998 | 65300 | 66000 | ||||||||||
Vers. | 21148 | 22104 | 23000 | ||||||||||
Kosten Gesamt | 2377604 | 2519678 | 2553000 | ||||||||||
Ergebnis vor Schließung der Kuanlage | Verlust | 1048031 | 1212641 | -1553000 | |||||||||
abzüglich Pacht | 4000 | ||||||||||||
abzüglich der Betriebskosten Touristinfo (Betriebsmittel, Energie u. Instandh.) | 116000 | ||||||||||||
abzüglich der Veranstaltungen Touristinfo | 30000 | ||||||||||||
abzüglich der Betriebskosten Kuranlage (Betriebsmittel, Energie u. Instandh.) | 120000 | ||||||||||||
abzülich externe Dienstleistungen Kuranlage | 20000 | ||||||||||||
abzüglich der Personaleinsparung (lt. aqualon über 600.000,- €) | 600000 | ||||||||||||
zuzüglich Miet und Betriebskosten für zwei Büroräume in Dangast Ortszentrum | -39000 | ||||||||||||
Einsparpotential durch den Serviceabbau gesamt | 851000 | ||||||||||||
Ergebnis der Schließung "Kuranlage", Einschränkung der Aufgaben und Entlassungen | -702000 | ||||||||||||
Betriebszuschuss STADT VAREL | -702000 | ||||||||||||
zuzüglich Altlasten gesamt (AfA, Zinsen) | -470637 | -345716 | |||||||||||
abzüglich Kurbeiträge Stadt Varel | 272637 | ||||||||||||
Gesamtergebnis Stadt Varel | -1432672 | -1410641 | -900000 | *) 770000 |